Pesquisa Geral

Desp.empenhada/liqu./SINTÉTIC p/item,emit 03.OUT

Categoria: Relatório Orçamentário | Data: 03/10/2025

Governo do Estado do Tocantins Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem 10 / 2025 ELEMENTO DE DESPESA No Mês EMPENHADO 04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900401 - DESPESAS DE REMUNERACAO 07 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA 31900701 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA 08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 33900805 - AUXÍLIO NATALIDADE - ATIVO CIVIL LIQUIDADO Até o Mês PAGO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,00 0,00 0,00 1.176.770,43 1.176.770,43 1.176.770,43 0,00 0,00 0,00 1.176.770,43 1.176.770,43 1.176.770,43 0,00 0,00 0,00 41.215,77 33.412,14 33.412,14 0,00 0,00 0,00 41.215,77 33.412,14 33.412,14 0,00 0,00 0,00 3.036,00 3.036,00 3.036,00 0,00 0,00 0,00 3.036,00 3.036,00 3.036,00 0,00 0,00 0,00 126.693.207,29 126.693.207,29 107.033.147,17 31901101...

Relação de Liquidações OUT, emitido em 02.10

Categoria: Relatório Orçamentário | Data: 02/10/2025

Governo do Estado do Tocantins Liquidações - No Mês: 10 / 2025 Unidade Gestora / NE CNPJ FAVORECIDO 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EMPRESA BRASILEIRA 2025NE000015 34028316788347 DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2025NE000116 05230392000107 VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP DATA EMISSÃO NL 2025NE000509 13033901000121 2025NE000600 03444658000180 2025NE000712 42377383000161 AGE COMUNICACAO LTDA. PROPAGANDA DESIGUAL LTDA. GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA ME MEDCAMP MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA 2025NE001058 FP0000001 FOLHA DE PAGAMENTO 2025NE001102 59151765187 JACIRAM...

Relação de Empenhos OUT, emitido em 02.10

Categoria: Relatório Orçamentário | Data: 02/10/2025

Governo do Estado do Tocantins Empenhos - No Mês: 10 / 2025 Unidade Gestora Status / Nota de Empenho Tipo de Alteração CNPJ Favorecido Data Histórico N.D Subelemento Valor 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 2.369.923,00 2025NE000015 Contabilizado - 34028316788347 EMPRESA BRASILEIRA 22/01/ DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE CORREIOS E 2 0 2 5 FORNECIMENTO DE PRODUTOS POSTAIS, TELEGRAFOS DESTINADOS A ATENDER A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANINS. 339039 55 0,00 2025NE000116 Contabilizado - 05230392000107 VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP 29/01/ EMPENHO...

Desp.empenhada/liqu./SINTÉTIC p/item,emit 02.OUT

Categoria: Relatório Orçamentário | Data: 02/10/2025

Governo do Estado do Tocantins Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem 10 / 2025 ELEMENTO DE DESPESA No Mês EMPENHADO 04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900401 - DESPESAS DE REMUNERACAO 07 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA 31900701 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA 08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 33900805 - AUXÍLIO NATALIDADE - ATIVO CIVIL Até o Mês LIQUIDADO PAGO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,00 0,00 0,00 1.176.770,43 1.176.770,43 1.176.770,43 0,00 0,00 0,00 1.176.770,43 1.176.770,43 1.176.770,43 0,00 0,00 0,00 41.215,77 33.412,14 33.412,14 0,00 0,00 0,00 41.215,77 33.412,14 33.412,14 0,00 0,00 0,00 3.036,00 3.036,00 3.036,00 0,00 0,00 0,00 3.036,00 3.036,00 3.036,00 0,00 0,00 0,00 126.693.207,29 126.693.207,29 107.033.147,17 31901101...

Relação de Liquidações SET, emitido em 01.10

Categoria: Relatório Orçamentário | Data: 02/10/2025

Governo do Estado do Tocantins Liquidações - No Mês: 9 / 2025 Unidade Gestora / NE CNPJ FAVORECIDO DATA EMISSÃO NL HISTÓRICO N.D SUBELEMENTO VALOR 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 2025NE000004 2025NE000006 2025NE000012 2025NE000013 2025NE000014 2025NE000015 31.644.237,03 25086034000171 ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A LIQUIDAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA Nº 30702122025NL001531 11/09/202 2025-08-8 REFERENTE CONSUMO DA TORRE DA TV 5 ASSEMBLEIA NO MES DE AGOSTO/2025. 11507475000195 MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202500000000073...

Relação de Empenhos SET, emitido em 01.10

Categoria: Relatório Orçamentário | Data: 02/10/2025

Governo do Estado do Tocantins Empenhos - No Mês: 9 / 2025 Unidade Gestora / Nota de Empenho Status Tipo de Alteração CNPJ Favorecido Data Histórico N.D Subelemento 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA Valor 29.241.072,74 2025NE000004 Contabilizado - 25086034000171 ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A 22/01/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ 2 0 2 5 TORRE DA TV ASSEMBLEIA. 339039 43 0,00 2025NE000006 Contabilizado - 11507475000195 MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA 22/01/ DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM 339037 2 0 2 5 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL...

Desp.empenhada/liqu./SINTÉTIC p/item,emit 01.OUT

Categoria: Relatório Orçamentário | Data: 02/10/2025

Governo do Estado do Tocantins Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem 9 / 2025 ELEMENTO DE DESPESA No Mês EMPENHADO 04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900401 - DESPESAS DE REMUNERACAO 07 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA 31900701 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA 08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 33900805 - AUXÍLIO NATALIDADE - ATIVO CIVIL 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS Até o Mês LIQUIDADO PAGO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 70.705,19 70.705,19 70.705,19 1.176.770,43 1.176.770,43 1.176.770,43 70.705,19 70.705,19 70.705,19 1.176.770,43 1.176.770,43 1.176.770,43 7.803,63 0,00 7.803,63 41.215,77 33.412,14 33.412,14 7.803,63 0,00 7.803,63 41.215,77 33.412,14 33.412,14 0,00 0,00 0,00 3.036,00 3.036,00 3.036,00 0,00 0,00 0,00 3.036,00 3.036,00 3.036,00 14.394.180,87 14.394.180,87 11.980.180,51 126.693.207,29 126.693.207,29 107.033.147,17 13.446.180,60 13.446.180,60 11.025.955,09 118.994.338,23 118.994.338,23 99.349.177,89 31901107...

Relação de Liquidações SET, emitido em 30.09

Categoria: Relatório Orçamentário | Data: 30/09/2025

Governo do Estado do Tocantins Liquidações - No Mês: 9 / 2025 Unidade Gestora / NE CNPJ FAVORECIDO NL DATA EMISSÃO HISTÓRICO N.D SUBELEMENTO VALOR 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 2025NE000004 2025NE000006 2025NE000012 2025NE000013 2025NE000014 2025NE000015 2025NE000016 2025NE000017 2025NE000018 2025NE000021 25086034000171 31.552.075,05 ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A MONTE CARLO SERVIÇOS 11507475000195 DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA 25089509000183 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS SANEATINS/BRK LIQUIDAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA Nº 3070212-2025-08-8 2025NL001531 11/09/202 339039 REFERENTE...

Relação de Empenhos SET, emitido em 30.09

Categoria: Relatório Orçamentário | Data: 30/09/2025

Governo do Estado do Tocantins Empenhos - No Mês: 9 / 2025 Unidade Gestora / Nota de Empenho Status Tipo de Alteração CNPJ Favorecido Data Histórico N.D Subelemento 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA Valor 29.148.910,76 2025NE000004 Contabilizado - 25086034000171 ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A 22/01/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ TORRE DA TV 339039 2 0 2 5 ASSEMBLEIA. 43 0,00 2025NE000006 Contabilizado - 11507475000195 MONTE CARLO SERVIÇOS 22/01/ DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE 339037 DE ESCRITÓRIO E 2 0 2 5 SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL...

Desp.empenhada/liqu./SINTÉTIC p/item,emit 30.SET

Categoria: Relatório Orçamentário | Data: 30/09/2025

Governo do Estado do Tocantins Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem 9 / 2025 ELEMENTO DE DESPESA No Mês EMPENHADO 04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900401 - DESPESAS DE REMUNERACAO 07 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA 31900701 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA 08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 33900805 - AUXÍLIO NATALIDADE - ATIVO CIVIL Até o Mês LIQUIDADO PAGO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 70.705,19 70.705,19 70.705,19 1.176.770,43 1.176.770,43 1.176.770,43 70.705,19 70.705,19 70.705,19 1.176.770,43 1.176.770,43 1.176.770,43 7.803,63 0,00 7.803,63 41.215,77 33.412,14 33.412,14 7.803,63 0,00 7.803,63 41.215,77 33.412,14 33.412,14 0,00 0,00 0,00 3.036,00 3.036,00 3.036,00 0,00 0,00 0,00 3.036,00 3.036,00 3.036,00 14.394.180,87 14.394.180,87 12.272.193,80 126.693.207,29 126.693.207,29 107.325.160,46 13.446.180,60 13.446.180,60 11.317.968,38 118.994.338,23 118.994.338,23 99.641.191,18 31901107...

Relação de Liquidações SET, emitido em 29.09

Categoria: Relatório Orçamentário | Data: 29/09/2025

Governo do Estado do Tocantins Liquidações - No Mês: 9 / 2025 Unidade Gestora / NE CNPJ FAVORECIDO NL DATA EMISSÃO HISTÓRICO N.D SUBELEMENTO VALOR 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 2025NE000004 2025NE000006 2025NE000012 2025NE000013 2025NE000014 2025NE000015 2025NE000016 2025NE000017 2025NE000018 2025NE000021 25086034000171 31.332.117,35 ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A MONTE CARLO SERVIÇOS 11507475000195 DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA 25089509000183 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS SANEATINS/BRK LIQUIDAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA Nº 3070212-20252025NL001531 11/09/202...

Relação de Empenhos SET, emitido em 29.09

Categoria: Relatório Orçamentário | Data: 29/09/2025

Governo do Estado do Tocantins Empenhos - No Mês: 9 / 2025 Unidade Gestora Status / Nota de Empenho Tipo de Alteração CNPJ Favorecido Data Histórico N.D Subelemento 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA Valor 29.054.207,63 2025NE000004 Contabilizado - 25086034000171 ENERGISA TOCANTINS DIST 22/01/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ TORRE DE ENERGIA S/A 2 0 2 5 DA TV ASSEMBLEIA. 339039 4 3 0,00 2025NE000006 Contabilizado - 11507475000195 MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA 22/01/ DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM 2 0 2 5 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL...

Desp.empenhada/liqu./SINTÉTIC p/item,emit 29.SET

Categoria: Relatório Orçamentário | Data: 29/09/2025

Governo do Estado do Tocantins Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem 9 / 2025 ELEMENTO DE DESPESA No Mês EMPENHADO 04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900401 - DESPESAS DE REMUNERACAO 07 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA 31900701 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA 08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 33900805 - AUXÍLIO NATALIDADE - ATIVO CIVIL Até o Mês LIQUIDADO PAGO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 70.705,19 70.705,19 70.705,19 1.176.770,43 1.176.770,43 1.176.770,43 70.705,19 70.705,19 70.705,19 1.176.770,43 1.176.770,43 1.176.770,43 7.803,63 0,00 7.803,63 41.215,77 33.412,14 33.412,14 7.803,63 0,00 7.803,63 41.215,77 33.412,14 33.412,14 0,00 0,00 0,00 3.036,00 3.036,00 3.036,00 0,00 0,00 0,00 3.036,00 3.036,00 3.036,00 14.394.180,87 14.394.180,87 11.980.180,51 126.693.207,29 126.693.207,29 107.033.147,17 13.446.180,60 13.446.180,60 11.025.955,09 118.994.338,23 118.994.338,23 99.349.177,89 31901107...

Relação de Liquidações SET, emitido em 26.09

Categoria: Relatório Orçamentário | Data: 26/09/2025

Governo do Estado do Tocantins Liquidações - No Mês: 9 / 2025 Unidade Gestora / NE CNPJ FAVORECIDO NL DATA EMISSÃO HISTÓRICO N.D SUBELEMENTO VALOR 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 2025NE000004 2025NE000006 2025NE000012 2025NE000013 2025NE000014 2025NE000015 25086034000171 30.181.765,01 ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A LIQUIDAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA Nº 30702122025NL001531 11/09/202 2025-08-8 REFERENTE CONSUMO DA TORRE DA TV 339039 5 ASSEMBLEIA NO MES DE AGOSTO/2025. LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202500000000073 CONFORME PROCESSO DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM MONTE CARLO...

Relação de Empenhos SET, emitido em 26.09

Categoria: Relatório Orçamentário | Data: 26/09/2025

Governo do Estado do Tocantins Empenhos - No Mês: 9 / 2025 Unidade Gestora / Nota de Empenho Status Tipo de Alteração CNPJ Favorecido Data Histórico N.D Subelemento 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA Valor 28.962.898,73 2025NE000004 Contabilizado - 25086034000171 ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A 2025NE000006 Contabilizado - 2025NE000012 Contabilizado 22/01/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ 2 0 2 5 TORRE DA TV ASSEMBLEIA. 339039 43 0,00 11507475000195 MONTE CARLO SERVIÇOS 22/01/ DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM DE ESCRITÓRIO E 2 0 2 5 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E LIMPEZA...

Desp.empenhada/liqu./SINTÉTIC p/item,emit 26.SET

Categoria: Relatório Orçamentário | Data: 26/09/2025

Governo do Estado do Tocantins Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem 9 / 2025 ELEMENTO DE DESPESA No Mês EMPENHADO 04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900401 - DESPESAS DE REMUNERACAO 07 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA 31900701 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA 08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 33900805 - AUXÍLIO NATALIDADE - ATIVO CIVIL 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS 31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º 31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Até o Mês LIQUIDADO PAGO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 70.705,19 70.705,19 70.705,19 1.176.770,43 1.176.770,43 1.176.770,43 70.705,19 70.705,19 70.705,19 1.176.770,43 1.176.770,43 1.176.770,43 7.803,63 0,00 7.803,63 41.215,77 33.412,14 33.412,14 7.803,63 0,00 7.803,63 41.215,77 33.412,14 33.412,14 0,00 0,00 0,00 3.036,00 3.036,00 3.036,00 0,00 0,00 0,00 3.036,00 3.036,00 3.036,00 14.394.180,87 14.394.180,87 12.272.193,80 126.693.207,29 126.693.207,29 107.325.160,46 13.446.180,60 13.446.180,60 11.317.968,38 118.994.338,23 118.994.338,23 99.641.191,18 361.238,34 361.238,34 367.463,49 3.278.534,42 3.278.534,42 3.263.634,64 36.412,35 36.412,35 36.412,35 316.104,05 316.104,05 316.104,05 31901143...

Relação de Liquidações SET, emitido em 25.09

Categoria: Relatório Orçamentário | Data: 25/09/2025

Governo do Estado do Tocantins Liquidações - No Mês: 9 / 2025 Unidade Gestora / NE CNPJ FAVORECIDO DATA EMISSÃO NL HISTÓRICO N.D SUBELEMENTO VALOR 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 2025NE000004 2025NE000006 2025NE000012 2025NE000013 2025NE000014 2025NE000015 25086034000171 30.546.414,35 ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A 2025NL001531 11/09/202 5 LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202500000000073 CONFORME PROCESSO DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM MONTE CARLO SERVIÇOS 24/09/202 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE 11507475000195 2025NL001625 DE ESCRITÓRIO E 5 OPERACIONAL PARA...

Relação de Empenhos SET, emitido em 25.09

Categoria: Relatório Orçamentário | Data: 25/09/2025

Governo do Estado do Tocantins Empenhos - No Mês: 9 / 2025 Unidade Gestora / Nota de Empenho Status Tipo de Alteração CNPJ Favorecido Data Histórico N.D Subelemento Valor 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 5.954.893,53 2025NE000004 Contabilizado - 25086034000171 ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A 2025NE000006 Contabilizado - 2025NE000012 Contabilizado 22/01/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ 2 0 2 5 TORRE DA TV ASSEMBLEIA. 339039 43 0,00 11507475000195 MONTE CARLO SERVIÇOS 22/01/ DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM DE ESCRITÓRIO E 2 0 2 5 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E LIMPEZA...

Desp.empenhada/liqu./SINTÉTIC p/item,emit 25.SET

Categoria: Relatório Orçamentário | Data: 25/09/2025

Governo do Estado do Tocantins Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem 9 / 2025 ELEMENTO DE DESPESA No Mês EMPENHADO 04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900401 - DESPESAS DE REMUNERACAO 07 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA 31900701 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA 08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 33900805 - AUXÍLIO NATALIDADE - ATIVO CIVIL Até o Mês LIQUIDADO PAGO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 70.705,19 70.705,19 70.705,19 1.176.770,43 1.176.770,43 1.176.770,43 70.705,19 70.705,19 70.705,19 1.176.770,43 1.176.770,43 1.176.770,43 7.803,63 0,00 7.803,63 41.215,77 33.412,14 33.412,14 7.803,63 0,00 7.803,63 41.215,77 33.412,14 33.412,14 0,00 0,00 0,00 3.036,00 3.036,00 3.036,00 0,00 0,00 0,00 3.036,00 3.036,00 3.036,00 14.498.885,50 14.498.885,50 9.218.344,96 126.797.911,92 126.797.911,92 104.271.311,62 13.446.180,60 13.446.180,60 8.264.119,54 118.994.338,23 118.994.338,23 96.587.342,34 31901107...

Relação de Liquidações SET, emitido em 24.09

Categoria: Relatório Orçamentário | Data: 24/09/2025

Governo do Estado do Tocantins Liquidações - No Mês: 9 / 2025 Unidade Gestora / NE CNPJ FAVORECIDO NL DATA EMISSÃO HISTÓRICO N.D SUBELEMENTO VALOR 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 2025NE000004 2025NE000012 2025NE000013 2025NE000014 2025NE000015 2025NE000016 5.286.745,13 25086034000171 ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A 25089509000183 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS SANEATINS/BRK 25086034000171 ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A 2025NL001531 LIQUIDAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA Nº 3070212-2025-08-8 REFERENTE 11/09/20 339039 CONSUMO DA TORRE DA TV ASSEMBLEIA 25 NO MES...