Pesquisa Geral

Desp.empenhada/liqu./SINTÉTIC p/item,emit 18.NOV

Categoria: Relatório Orçamentário | Data: 18/11/2025

Governo do Estado do Tocantins Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem 11 / 2025 ELEMENTO DE DESPESA No Mês EMPENHADO 04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900401 - DESPESAS DE REMUNERACAO 07 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA 31900701 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA 08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 33900805 - AUXÍLIO NATALIDADE - ATIVO CIVIL LIQUIDADO Até o Mês PAGO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,00 0,00 0,00 1.199.856,33 1.199.856,33 1.199.856,33 0,00 0,00 0,00 1.199.856,33 1.199.856,33 1.199.856,33 0,00 0,00 7.803,63 49.019,40 49.019,40 49.019,40 0,00 0,00 7.803,63 49.019,40 49.019,40 49.019,40 0,00 0,00 0,00 6.072,00 6.072,00 6.072,00 0,00 0,00 0,00 6.072,00 6.072,00 6.072,00 10.258,16 5.129,08 504.277,30 141.017.137,83 141.012.008,75 141.006.600,08 31901101...

Relação de Liquidações NOV, emitido em 17.11

Categoria: Relatório Orçamentário | Data: 17/11/2025

Governo do Estado do Tocantins Liquidações - No Mês: 11 / 2025 Unidade Gestora / NE CNPJ FAVORECIDO 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA VIAGENS JOHNSON 25019266000107 2025NE000105 LTDA - ME 2025NE000116 2025NE000151 2025NE000277 2025NE000339 2025NE000344 2025NE000430 2025NE000431 2025NE000506 2025NE000507 05230392000107 VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S. A. 76535764000143 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 01244675000149 PINHEIRO & GASPARIN LTDA. 27853416000109 LOF DE MORAIS EIRELI-ME NL DATA EMISSÃO LM SOLUÇÕES PALMAS 08674683000174 ELIAS JOSE DOS SANTOS - ASSISTEC 06149812000180 09457013000169 DIGITAL COMUNICAÇÃO...

Relação de Empenhos NOV, emitido em 17.11

Categoria: Relatório Orçamentário | Data: 17/11/2025

Governo do Estado do Tocantins Empenhos - No Mês: 11 / 2025 Unidade Gestora / Status Nota de Empenho Tipo de Alteração CNPJ Favorecido Data Histórico N.D Subelemento 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA Valor 4.625.368,12 2025NE000006 Contabilizado - 11507475000195 MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA 22/01/ DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE 2 0 2 5 SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA , CONFORME CONTRATO Nº 041/2024. 339037 0 1 -232,64 2025NE000013 Contabilizado - 25086034000171 ENERGISA TOCANTINS DIST DE...

Desp.empenhada/liqu./SINTÉTIC p/item,emit 17.NOV

Categoria: Relatório Orçamentário | Data: 17/11/2025

Governo do Estado do Tocantins Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem 11 / 2025 ELEMENTO DE DESPESA No Mês EMPENHADO 04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900401 - DESPESAS DE REMUNERACAO 0,00 LIQUIDADO 0,00 Até o Mês PAGO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,00 1.199.856,33 1.199.856,33 1.199.856,33 0,00 0,00 0,00 1.199.856,33 1.199.856,33 1.199.856,33 0,00 0,00 7.803,63 49.019,40 49.019,40 49.019,40 0,00 0,00 7.803,63 49.019,40 49.019,40 49.019,40 0,00 0,00 0,00 6.072,00 6.072,00 6.072,00 0,00 0,00 0,00 6.072,00 6.072,00 6.072,00 10.258,16 5.129,08 16.198,67 141.017.137,83 141.012.008,75 140.518.521,45 31901101...

Relação de Liquidações NOV, emitido em 14.11

Categoria: Relatório Orçamentário | Data: 14/11/2025

Governo do Estado do Tocantins Liquidações - No Mês: 11 / 2025 Unidade Gestora / NE CNPJ FAVORECIDO NL DATA EMISSÃO HISTÓRICO 06/11/20 25 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF Nº 202500000000189, REF. A AGENCIAMENTO DE VIAGENS 339033 01 - - 339039 16 N.D SUBELEMENTO VALOR 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 2025NE000105 3.231.626,13 25019266000107 VIAGENS JOHNSON 2025NL001875 LTDA - ME 2025NL001876 2025NE000116 2025NE000151 2025NE000277 05230392000107 76535764000143 01244675000149 VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S.A. OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL PINHEIRO & GASPARIN LTDA. 2025NL001877 LIQUIDAÇÃO...

Relação de Empenhos NOV, emitido em 14.11

Categoria: Relatório Orçamentário | Data: 14/11/2025

Governo do Estado do Tocantins Empenhos - No Mês: 11 / 2025 Unidade Status Gestora / Nota de Empenho Tipo de Alteração CNPJ Favorecido Data Histórico N.D 22/01 DESTINADO À ATENDER DESPESAS 339037 /2025 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA , CONFORME CONTRATO Nº 041/2024. Subelemento 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA Valor 4.473.368,12 Contabilizado - 11507475000195 MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA 01 -232,64 Contabilizado - 25019266000107 VIAGENS JOHNSON 28/01 AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA - ME /2025 339033 01 0,00 Contabilizado - 05230392000107 VERTICE CONSTRUCOES...

Desp.empenhada/liqu./SINTÉTIC p/item,emit 14.NOV

Categoria: Relatório Orçamentário | Data: 14/11/2025

Governo do Estado do Tocantins Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem 11 / 2025 ELEMENTO DE DESPESA No Mês EMPENHADO 04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO LIQUIDADO Até o Mês PAGO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,00 0,00 0,00 1.199.856,33 1.199.856,33 1.199.856,33 0,00 0,00 0,00 1.199.856,33 1.199.856,33 1.199.856,33 0,00 0,00 7.803,63 49.019,40 49.019,40 49.019,40 0,00 0,00 7.803,63 49.019,40 49.019,40 49.019,40 08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0,00 0,00 0,00 6.072,00 6.072,00 6.072,00 33900805 - AUXÍLIO NATALIDADE - ATIVO...

Desp.empenhada/liqu/ANALÍTICA p/ item- OUTUBRO.25

Categoria: Relatório Orçamentário | Data: 14/11/2025

Governo do Estado do Tocantins Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem out/25 ELEMENTO DE DESPESA No Mês Até o Mês EMPENHADO 23.085,90 LIQUIDADO 23.085,90 PAGO 23.085,90 EMPENHADO 1.199.856,33 LIQUIDADO 1.199.856,33 PAGO 1.199.856,33 31900401 - DESPESAS DE REMUNERACAO 23.085,90 23.085,90 23.085,90 1.199.856,33 1.199.856,33 1.199.856,33 FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 23.085,90 23.085,90 23.085,90 1.199.856,33 1.199.856,33 1.199.856,33 7.803,63 15.607,26 7.803,63 49.019,40 49.019,40 41.215,77 7.803,63 15.607,26 7.803,63 49.019,40 49.019,40 41.215,77 04 -...

Relação de Liquidações NOV, emitido em 13.11

Categoria: Relatório Orçamentário | Data: 13/11/2025

Governo do Estado do Tocantins Liquidações - No Mês: 11 / 2025 Unidade Gestora / NE CNPJ FAVORECIDO 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA VIAGENS JOHNSON 25019266000107 2025NE000105 LTDA - ME 2025NE000116 2025NE000151 2025NE000277 2025NE000339 2025NE000344 2025NE000430 2025NE000431 2025NE000506 NL DATA EMISSÃO HISTÓRICO N.D SUBELEMENTO VALOR 3.225.116,13 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF Nº 202500000000189, REF. A AGENCIAMENTO DE VIAGENS 339033 01 50.503,70 - 339039 16 0,00 2025NL001877 LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202500000000010 06/11/202 CONFORME PROCESSO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO...

Relação de Empenhos NOV, emitido em 13.11

Categoria: Relatório Orçamentário | Data: 13/11/2025

Governo do Estado do Tocantins Empenhos - No Mês: 11 / 2025 Unidade Gestora / Nota de Empenho Status Tipo de Alteração CNPJ Favorecido Data Histórico N.D Subelemento 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA Valor 4.457.220,30 2025NE000006 Contabilizado - 11507475000195 MONTE CARLO 22/01/ DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO 339037 0 1 SERVIÇOS DE 2 0 2 5 DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL ESCRITÓRIO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA LTDA , CONFORME CONTRATO Nº 041/2024. 2025NE000105 Contabilizado - 25019266000107 VIAGENS JOHNSON LTDA - ME 28/01/...

Desp.empenhada/liqu./SINTÉTIC p/item,emit 13.NOV

Categoria: Relatório Orçamentário | Data: 13/11/2025

Governo do Estado do Tocantins Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem 11 / 2025 ELEMENTO DE DESPESA No Mês EMPENHADO 04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900401 - DESPESAS DE REMUNERACAO 07 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA 31900701 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA 08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 33900805 - AUXÍLIO NATALIDADE - ATIVO CIVIL LIQUIDADO Até o Mês PAGO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,00 0,00 0,00 1.199.856,33 1.199.856,33 1.199.856,33 0,00 0,00 0,00 1.199.856,33 1.199.856,33 1.199.856,33 0,00 0,00 7.803,63 49.019,40 49.019,40 49.019,40 0,00 0,00 7.803,63 49.019,40 49.019,40 49.019,40 0,00 0,00 0,00 6.072,00 6.072,00 6.072,00 0,00 0,00 0,00 6.072,00 6.072,00 6.072,00 10.258,16 5.129,08 16.198,67 141.017.137,83 141.012.008,75 140.518.521,45 31901101...

Relação de Liquidações NOV, emitido em 12.11

Categoria: Relatório Orçamentário | Data: 12/11/2025

Governo do Estado do Tocantins Liquidações - No Mês: 11 / 2025 Unidade Gestora / NE CNPJ FAVORECIDO 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA VIAGENS JOHNSON 25019266000107 2025NE000105 LTDA - ME 2025NE000116 2025NE000151 2025NE000344 2025NE000430 2025NE000431 2025NE000506 2025NE000507 05230392000107 VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S. A. NL DATA EMISSÃO HISTÓRICO N.D SUBELEMENTO 2.956.767,93 06/11/202 2025NL001875 5 2025NL001876 - LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF Nº 202500000000189, REF. A AGENCIAMENTO DE VIAGENS 339033 01 50.503,70 - 339039 16 0,00 339039 16 2025NL001877 LIQUIDAÇÃO...

Relação de Empenhos NOV, emitido em 12.11

Categoria: Relatório Orçamentário | Data: 12/11/2025

Governo do Estado do Tocantins Empenhos - No Mês: 11 / 2025 Unidade Gestora Status Tipo de / Nota de Alteração E m p e n h o 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CNPJ Favorecido Data Histórico N.D Subelemento Valor 4.128.968,51 2025NE000006 Contabilizado - 11507475000195 MONTE CARLO 22/01/ DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO 339037 0 1 SERVIÇOS DE 2 0 2 5 DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL ESCRITÓRIO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA LTDA , CONFORME CONTRATO Nº 041/2024. -232,64 2025NE000105 Contabilizado - 25019266000107 VIAGENS JOHNSON LTDA -...

Desp.empenhada/liqu./SINTÉTIC p/item,emit 12.NOV

Categoria: Relatório Orçamentário | Data: 12/11/2025

Governo do Estado do Tocantins Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem 11 / 2025 ELEMENTO DE DESPESA No Mês EMPENHADO 04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900401 - DESPESAS DE REMUNERACAO 07 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA 31900701 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA 08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 33900805 - AUXÍLIO NATALIDADE - ATIVO CIVIL LIQUIDADO Até o Mês PAGO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,00 0,00 0,00 1.199.856,33 1.199.856,33 1.199.856,33 0,00 0,00 0,00 1.199.856,33 1.199.856,33 1.199.856,33 0,00 0,00 0,00 49.019,40 49.019,40 41.215,77 0,00 0,00 0,00 49.019,40 49.019,40 41.215,77 0,00 0,00 0,00 6.072,00 6.072,00 6.072,00 0,00 0,00 0,00 6.072,00 6.072,00 6.072,00 10.258,16 5.129,08 8.395,04 141.017.137,83 141.012.008,75 140.510.717,82 31901101...

Relação de Liquidações NOV, emitido em 11.11

Categoria: Relatório Orçamentário | Data: 11/11/2025

Governo do Estado do Tocantins Liquidações - No Mês: 11 / 2025 Unidade Gestora / NE CNPJ FAVORECIDO 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA VIAGENS JOHNSON 25019266000107 2025NE000105 LTDA - ME 2025NE000116 2025NE000151 2025NE000344 2025NE000430 2025NE000431 2025NE000506 2025NE000507 NL DATA EMISSÃO HISTÓRICO N.D SUBELEMENTO VALOR 2.956.767,93 06/11/202 2025NL001875 5 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF Nº 202500000000189, REF. A AGENCIAMENTO DE VIAGENS 339033 01 50.503,70 2025NL001876 339039 VERTICE CONSTRUCOES E LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202500000000010 05230392000107 INCORPORACOES S. 06/11/202 CONFORME...

Relação de Empenhos NOV, emitido em 11.11

Categoria: Relatório Orçamentário | Data: 11/11/2025

Governo do Estado do Tocantins Empenhos - No Mês: 11 / 2025 Unidade Gestora Status / Nota de Empenho Tipo de Alteração CNPJ Favorecido Data Histórico N.D Subelemento 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA Valor 4.128.968,51 2025NE000006 Contabilizado - 11507475000195 MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA 22/01/ DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM 339037 2 0 2 5 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA , CONFORME CONTRATO Nº 041/2024. 01 -232,64 2025NE000105 Contabilizado - 25019266000107 VIAGENS JOHNSON LTDA - ME 28/01/...

Desp.empenhada/liqu./SINTÉTIC p/item,emit 11.NOV

Categoria: Relatório Orçamentário | Data: 11/11/2025

Governo do Estado do Tocantins Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem 11 / 2025 ELEMENTO DE DESPESA No Mês EMPENHADO 04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900401 - DESPESAS DE REMUNERACAO 07 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA 31900701 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA 08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 33900805 - AUXÍLIO NATALIDADE - ATIVO CIVIL 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 LIQUIDADO 0,00 Até o Mês PAGO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,00 1.199.856,33 1.199.856,33 1.199.856,33 0,00 0,00 0,00 1.199.856,33 1.199.856,33 1.199.856,33 0,00 0,00 0,00 49.019,40 49.019,40 41.215,77 0,00 0,00 0,00 49.019,40 49.019,40 41.215,77 0,00 0,00 0,00 6.072,00 6.072,00 6.072,00 0,00 0,00 0,00 6.072,00 6.072,00 6.072,00 10.258,16 5.129,08 8.395,04 141.017.137,83 141.012.008,75 140.510.717,82 31901101...

Relação de Liquidações NOV, emitido em 10.11

Categoria: Relatório Orçamentário | Data: 10/11/2025

Governo do Estado do Tocantins Liquidações - No Mês: 11 / 2025 Unidade Gestora / NE CNPJ FAVORECIDO 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA VIAGENS JOHNSON 25019266000107 2025NE000105 LTDA - ME 2025NE000116 2025NE000344 2025NE000506 2025NE000507 2025NE000508 NL DATA EMISSÃO HISTÓRICO N.D SUBELEMENTO VALOR 2.934.545,89 06/11/202 2025NL001875 5 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF Nº 202500000000189, REF. A AGENCIAMENTO DE VIAGENS 339033 01 50.503,70 2025NL001876 339039 VERTICE CONSTRUCOES E LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202500000000010 05230392000107 INCORPORACOES S. 06/11/202 CONFORME PROCESSO...

Relação de Empenhos NOV, emitido em 10.11

Categoria: Relatório Orçamentário | Data: 10/11/2025

Governo do Estado do Tocantins Empenhos - No Mês: 11 / 2025 Unidade Gestora / Nota de Empenho Status Tipo de Alteração CNPJ Favorecido Data Histórico N.D Subelemento 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA Valor 22.300,00 2025NE000105 Contabilizado - 25019266000107 VIAGENS JOHNSON LTDA - ME 28/01/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS 2025 339033 0 1 0,00 2025NE000116 Contabilizado - 05230392000107 VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S.A. 29/01/ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 2 0 2 5 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS) 339039...

Desp.empenhada/liqu./SINTÉTIC p/item,emit 10.NOV

Categoria: Relatório Orçamentário | Data: 10/11/2025

Governo do Estado do Tocantins Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem 11 / 2025 ELEMENTO DE DESPESA No Mês EMPENHADO 04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900401 - DESPESAS DE REMUNERACAO 07 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA 31900701 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA 08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 33900805 - AUXÍLIO NATALIDADE - ATIVO CIVIL 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 LIQUIDADO 0,00 Até o Mês PAGO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,00 1.199.856,33 1.199.856,33 1.199.856,33 0,00 0,00 0,00 1.199.856,33 1.199.856,33 1.199.856,33 0,00 0,00 0,00 49.019,40 49.019,40 41.215,77 0,00 0,00 0,00 49.019,40 49.019,40 41.215,77 0,00 0,00 0,00 6.072,00 6.072,00 6.072,00 0,00 0,00 0,00 6.072,00 6.072,00 6.072,00 10.258,16 5.129,08 8.395,04 141.017.137,83 141.012.008,75 140.510.717,82 31901101...