Pesquisa Geral

Desp.empenhada/liqu./SINTÉTIC p/item,emit 26.NOV

Categoria: Relatório Orçamentário | Data: 26/11/2025

Governo do Estado do Tocantins Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem 11 / 2025 ELEMENTO DE DESPESA No Mês EMPENHADO 04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900401 - DESPESAS DE REMUNERACAO 07 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA 31900701 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA 08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 33900805 - AUXÍLIO NATALIDADE - ATIVO CIVIL Até o Mês LIQUIDADO PAGO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 15.390,60 15.390,60 15.390,60 1.215.246,93 1.215.246,93 1.215.246,93 15.390,60 15.390,60 15.390,60 1.215.246,93 1.215.246,93 1.215.246,93 7.803,63 7.803,63 7.803,63 56.823,03 56.823,03 49.019,40 7.803,63 7.803,63 7.803,63 56.823,03 56.823,03 49.019,40 1.518,00 1.518,00 1.518,00 7.590,00 7.590,00 7.590,00 1.518,00 1.518,00 1.518,00 7.590,00 7.590,00 7.590,00 14.178.870,45 14.173.741,37 9.035.331,56 155.185.750,12 155.180.621,04 149.537.654,34 13.484.829,92 13.484.829,92 8.343.154,15 146.011.483,33 146.011.483,33 140.373.925,30 31901107...

Relação de Liquidações NOV, emitido em 25.11

Categoria: Relatório Orçamentário | Data: 25/11/2025

Governo do Estado do Tocantins Liquidações - No Mês: 11 / 2025 Unidade Gestora / NE CNPJ FAVORECIDO NL DATA EMISSÃO HISTÓRICO N.D 2025NL001905 - - 339039 43 339039 43 LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 217655-2025-10-4 CONFORME PROCESSO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO SEDE 339039 43 - 339039 43 SUBELEMENTO VALOR 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 2025NE000004 2025NE000013 28.873.631,74 25086034000171 ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 005.8913792 SÉRIE 002 2025NL001906 17/11/202 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ TORRE DA TV 5 ASSEMBLEIA. 25086034000171 ENERGISA...

Relação de Empenhos NOV, emitido em 25.11

Categoria: Relatório Orçamentário | Data: 25/11/2025

Governo do Estado do Tocantins Empenhos - No Mês: 11 / 2025 Unidade Gestora Status / Nota de Empenho Tipo de Alteração CNPJ Favorecido Data Histórico N.D Subelemento 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA Valor 29.223.214,64 2025NE000004 Contabilizado - 25086034000171 ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A 22/01/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ TORRE DA 339039 4 3 2 0 2 5 TV ASSEMBLEIA. 0,00 2025NE000006 Contabilizado - 11507475000195 MONTE CARLO SERVIÇOS DE 22/01/ DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO 339037 0 1 ESCRITÓRIO E LIMPEZA 2 0 2 5 DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE...

Desp.empenhada/liqu./SINTÉTIC p/item,emit 25.NOV

Categoria: Relatório Orçamentário | Data: 25/11/2025

Governo do Estado do Tocantins Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem 11 / 2025 ELEMENTO DE DESPESA No Mês EMPENHADO 04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900401 - DESPESAS DE REMUNERACAO 07 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA 31900701 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA 08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 33900805 - AUXÍLIO NATALIDADE - ATIVO CIVIL 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS Até o Mês LIQUIDADO PAGO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 15.390,60 15.390,60 15.390,60 1.215.246,93 1.215.246,93 1.215.246,93 15.390,60 15.390,60 15.390,60 1.215.246,93 1.215.246,93 1.215.246,93 7.803,63 7.803,63 7.803,63 56.823,03 56.823,03 49.019,40 7.803,63 7.803,63 7.803,63 56.823,03 56.823,03 49.019,40 1.518,00 1.518,00 1.518,00 7.590,00 7.590,00 7.590,00 1.518,00 1.518,00 1.518,00 7.590,00 7.590,00 7.590,00 14.178.870,45 14.173.741,37 9.023.397,43 155.185.750,12 155.180.621,04 149.525.720,21 13.484.829,92 13.484.829,92 8.331.220,02 146.011.483,33 146.011.483,33 140.361.991,17 31901107...

Relação de Liquidações NOV, emitido em 24.11

Categoria: Relatório Orçamentário | Data: 24/11/2025

Governo do Estado do Tocantins Liquidações - No Mês: 11 / 2025 Unidade Gestora / NE CNPJ FAVORECIDO NL DATA EMISSÃO HISTÓRICO N.D 2025NL001905 - - 339039 SUBELEMENTO VALOR 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 2025NE000004 2025NE000013 5.438.156,10 25086034000171 ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 005.8913792 SÉRIE 2025NL001906 17/11/202 002 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ 5 TORRE DA TV ASSEMBLEIA. 25086034000171 ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A 2025NL001901 17/11/202 5 2025NL001903 2025NE000014 2025NE000018 2025NE000021 2025NE000105 25086034000171 ENERGISA...

Relação de Empenhos NOV, emitido em 24.11

Categoria: Relatório Orçamentário | Data: 24/11/2025

Governo do Estado do Tocantins Empenhos - No Mês: 11 / 2025 Unidade Gestora / Nota de Empenho Status Tipo de Alteração CNPJ Favorecido Data Histórico 22/01/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ 2 0 2 5 TORRE DA TV ASSEMBLEIA. N.D Subelemento Valor 339039 43 0,00 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 5.049.541,10 2025NE000004 Contabilizado - 25086034000171 ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A 2025NE000006 Contabilizado - 11507475000195 MONTE CARLO SERVIÇOS 22/01/ DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM DE ESCRITÓRIO E 2 0 2 5 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E LIMPEZA LTDA SUPORTE OPERACIONAL...

Desp.empenhada/liqu./SINTÉTIC p/item,emit 24.NOV

Categoria: Relatório Orçamentário | Data: 24/11/2025

Governo do Estado do Tocantins Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem 11 / 2025 ELEMENTO DE DESPESA No Mês EMPENHADO 04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900401 - DESPESAS DE REMUNERACAO 07 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA 31900701 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA 08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 33900805 - AUXÍLIO NATALIDADE - ATIVO CIVIL LIQUIDADO Até o Mês PAGO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,00 0,00 0,00 1.199.856,33 1.199.856,33 1.199.856,33 0,00 0,00 0,00 1.199.856,33 1.199.856,33 1.199.856,33 0,00 0,00 7.803,63 49.019,40 49.019,40 49.019,40 0,00 0,00 7.803,63 49.019,40 49.019,40 49.019,40 0,00 0,00 0,00 6.072,00 6.072,00 6.072,00 0,00 0,00 0,00 6.072,00 6.072,00 6.072,00 10.258,16 5.129,08 504.277,30 141.017.137,83 141.012.008,75 141.006.600,08 31901101...

Relação de Liquidações NOV, emitido em 19.11

Categoria: Relatório Orçamentário | Data: 19/11/2025

Governo do Estado do Tocantins Liquidações - No Mês: 11 / 2025 Unidade Gestora / NE CNPJ FAVORECIDO NL DATA EMISSÃO HISTÓRICO N.D 2025NL001905 - - 339039 43 2025NL001906 17/11/202 5 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 005.8913792 SÉRIE 002 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA. 339039 43 2025NL001901 17/11/202 5 LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 217655-2025-10-4 CONFORME PROCESSO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO SEDE 339039 43 - 339039 43 SUBELEMENTO VALOR 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 2025NE000004 2025NE000013 5.067.589,54 25086034000171 ENERGISA...

Relação de Empenhos NOV, emitido em 19.11

Categoria: Relatório Orçamentário | Data: 19/11/2025

Governo do Estado do Tocantins Empenhos - No Mês: 11 / 2025 Unidade Gestora Status / Nota de Empenho Tipo de Alteração CNPJ Favorecido Data Histórico N.D Subelemento 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA Valor 4.903.657,93 2025NE000004 Contabilizado - 25086034000171 ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A 22/01/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ TORRE DA TV 2 0 2 5 ASSEMBLEIA. 339039 43 0,00 2025NE000006 Contabilizado - 11507475000195 MONTE CARLO SERVIÇOS 22/01/ DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE DE ESCRITÓRIO E 2 0 2 5 SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA LIMPEZA...

Desp.empenhada/liqu./SINTÉTIC p/item,emit 19.NOV

Categoria: Relatório Orçamentário | Data: 19/11/2025

Governo do Estado do Tocantins Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem 11 / 2025 ELEMENTO DE DESPESA No Mês EMPENHADO 04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900401 - DESPESAS DE REMUNERACAO 07 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA 31900701 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA 08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 33900805 - AUXÍLIO NATALIDADE - ATIVO CIVIL 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL LIQUIDADO Até o Mês PAGO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,00 0,00 0,00 1.199.856,33 1.199.856,33 1.199.856,33 0,00 0,00 0,00 1.199.856,33 1.199.856,33 1.199.856,33 0,00 0,00 7.803,63 49.019,40 49.019,40 49.019,40 0,00 0,00 7.803,63 49.019,40 49.019,40 49.019,40 0,00 0,00 0,00 6.072,00 6.072,00 6.072,00 0,00 0,00 0,00 6.072,00 6.072,00 6.072,00 10.258,16 5.129,08 504.277,30 141.017.137,83 141.012.008,75 141.006.600,08 31901101...

Relação de Liquidações NOV, emitido em 18.11

Categoria: Relatório Orçamentário | Data: 18/11/2025

Governo do Estado do Tocantins Liquidações - No Mês: 11 / 2025 Unidade Gestora / NE CNPJ FAVORECIDO NL DATA EMISSÃO HISTÓRICO N.D 2025NL001905 - - 339039 SUBELEMENTO VALOR 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 2025NE000004 2025NE000013 4.851.916,93 25086034000171 ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A 25086034000171 ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A 2025NL001906 17/11/202 5 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 005.8913792 SÉRIE 002 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA. 339039 43 2025NL001901 17/11/202 5 LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 217655-2025-10-4 CONFORME...

Relação de Empenhos NOV, emitido em 18.11

Categoria: Relatório Orçamentário | Data: 18/11/2025

Governo do Estado do Tocantins Empenhos - No Mês: 11 / 2025 Unidade Gestora Status / Nota de Empenho Tipo de Alteração CNPJ Favorecido Data Histórico 22/01/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ TORRE DA TV 2 0 2 5 ASSEMBLEIA. N.D Subelemento 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA Valor 4.825.368,12 2025NE000004 Contabilizado - 25086034000171 ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A 339039 43 0,00 2025NE000006 Contabilizado - 11507475000195 MONTE CARLO SERVIÇOS 22/01/ DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE 339037 DE ESCRITÓRIO E 2 0 2 5 SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL...

Desp.empenhada/liqu./SINTÉTIC p/item,emit 18.NOV

Categoria: Relatório Orçamentário | Data: 18/11/2025

Governo do Estado do Tocantins Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem 11 / 2025 ELEMENTO DE DESPESA No Mês EMPENHADO 04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900401 - DESPESAS DE REMUNERACAO 07 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA 31900701 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA 08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 33900805 - AUXÍLIO NATALIDADE - ATIVO CIVIL LIQUIDADO Até o Mês PAGO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,00 0,00 0,00 1.199.856,33 1.199.856,33 1.199.856,33 0,00 0,00 0,00 1.199.856,33 1.199.856,33 1.199.856,33 0,00 0,00 7.803,63 49.019,40 49.019,40 49.019,40 0,00 0,00 7.803,63 49.019,40 49.019,40 49.019,40 0,00 0,00 0,00 6.072,00 6.072,00 6.072,00 0,00 0,00 0,00 6.072,00 6.072,00 6.072,00 10.258,16 5.129,08 504.277,30 141.017.137,83 141.012.008,75 141.006.600,08 31901101...

Relação de Liquidações NOV, emitido em 17.11

Categoria: Relatório Orçamentário | Data: 17/11/2025

Governo do Estado do Tocantins Liquidações - No Mês: 11 / 2025 Unidade Gestora / NE CNPJ FAVORECIDO 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA VIAGENS JOHNSON 25019266000107 2025NE000105 LTDA - ME 2025NE000116 2025NE000151 2025NE000277 2025NE000339 2025NE000344 2025NE000430 2025NE000431 2025NE000506 2025NE000507 05230392000107 VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S. A. 76535764000143 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 01244675000149 PINHEIRO & GASPARIN LTDA. 27853416000109 LOF DE MORAIS EIRELI-ME NL DATA EMISSÃO LM SOLUÇÕES PALMAS 08674683000174 ELIAS JOSE DOS SANTOS - ASSISTEC 06149812000180 09457013000169 DIGITAL COMUNICAÇÃO...

Relação de Empenhos NOV, emitido em 17.11

Categoria: Relatório Orçamentário | Data: 17/11/2025

Governo do Estado do Tocantins Empenhos - No Mês: 11 / 2025 Unidade Gestora / Status Nota de Empenho Tipo de Alteração CNPJ Favorecido Data Histórico N.D Subelemento 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA Valor 4.625.368,12 2025NE000006 Contabilizado - 11507475000195 MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA 22/01/ DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE 2 0 2 5 SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA , CONFORME CONTRATO Nº 041/2024. 339037 0 1 -232,64 2025NE000013 Contabilizado - 25086034000171 ENERGISA TOCANTINS DIST DE...

Desp.empenhada/liqu./SINTÉTIC p/item,emit 17.NOV

Categoria: Relatório Orçamentário | Data: 17/11/2025

Governo do Estado do Tocantins Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem 11 / 2025 ELEMENTO DE DESPESA No Mês EMPENHADO 04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900401 - DESPESAS DE REMUNERACAO 0,00 LIQUIDADO 0,00 Até o Mês PAGO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,00 1.199.856,33 1.199.856,33 1.199.856,33 0,00 0,00 0,00 1.199.856,33 1.199.856,33 1.199.856,33 0,00 0,00 7.803,63 49.019,40 49.019,40 49.019,40 0,00 0,00 7.803,63 49.019,40 49.019,40 49.019,40 0,00 0,00 0,00 6.072,00 6.072,00 6.072,00 0,00 0,00 0,00 6.072,00 6.072,00 6.072,00 10.258,16 5.129,08 16.198,67 141.017.137,83 141.012.008,75 140.518.521,45 31901101...

Relação de Liquidações NOV, emitido em 14.11

Categoria: Relatório Orçamentário | Data: 14/11/2025

Governo do Estado do Tocantins Liquidações - No Mês: 11 / 2025 Unidade Gestora / NE CNPJ FAVORECIDO NL DATA EMISSÃO HISTÓRICO 06/11/20 25 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF Nº 202500000000189, REF. A AGENCIAMENTO DE VIAGENS 339033 01 - - 339039 16 N.D SUBELEMENTO VALOR 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 2025NE000105 3.231.626,13 25019266000107 VIAGENS JOHNSON 2025NL001875 LTDA - ME 2025NL001876 2025NE000116 2025NE000151 2025NE000277 05230392000107 76535764000143 01244675000149 VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S.A. OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL PINHEIRO & GASPARIN LTDA. 2025NL001877 LIQUIDAÇÃO...

Relação de Empenhos NOV, emitido em 14.11

Categoria: Relatório Orçamentário | Data: 14/11/2025

Governo do Estado do Tocantins Empenhos - No Mês: 11 / 2025 Unidade Status Gestora / Nota de Empenho Tipo de Alteração CNPJ Favorecido Data Histórico N.D 22/01 DESTINADO À ATENDER DESPESAS 339037 /2025 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA , CONFORME CONTRATO Nº 041/2024. Subelemento 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA Valor 4.473.368,12 Contabilizado - 11507475000195 MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA 01 -232,64 Contabilizado - 25019266000107 VIAGENS JOHNSON 28/01 AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA - ME /2025 339033 01 0,00 Contabilizado - 05230392000107 VERTICE CONSTRUCOES...

Desp.empenhada/liqu./SINTÉTIC p/item,emit 14.NOV

Categoria: Relatório Orçamentário | Data: 14/11/2025

Governo do Estado do Tocantins Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem 11 / 2025 ELEMENTO DE DESPESA No Mês EMPENHADO 04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO LIQUIDADO Até o Mês PAGO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,00 0,00 0,00 1.199.856,33 1.199.856,33 1.199.856,33 0,00 0,00 0,00 1.199.856,33 1.199.856,33 1.199.856,33 0,00 0,00 7.803,63 49.019,40 49.019,40 49.019,40 0,00 0,00 7.803,63 49.019,40 49.019,40 49.019,40 08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0,00 0,00 0,00 6.072,00 6.072,00 6.072,00 33900805 - AUXÍLIO NATALIDADE - ATIVO...

Desp.empenhada/liqu/ANALÍTICA p/ item- OUTUBRO.25

Categoria: Relatório Orçamentário | Data: 14/11/2025

Governo do Estado do Tocantins Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem out/25 ELEMENTO DE DESPESA No Mês Até o Mês EMPENHADO 23.085,90 LIQUIDADO 23.085,90 PAGO 23.085,90 EMPENHADO 1.199.856,33 LIQUIDADO 1.199.856,33 PAGO 1.199.856,33 31900401 - DESPESAS DE REMUNERACAO 23.085,90 23.085,90 23.085,90 1.199.856,33 1.199.856,33 1.199.856,33 FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 23.085,90 23.085,90 23.085,90 1.199.856,33 1.199.856,33 1.199.856,33 7.803,63 15.607,26 7.803,63 49.019,40 49.019,40 41.215,77 7.803,63 15.607,26 7.803,63 49.019,40 49.019,40 41.215,77 04 -...